a. 质量手册。1 K& @2 V# ^1 g2 j; }
b. 程序文件。$ x+ t3 ]. R0 [# J5 L
c. 公司所识别的过程模式图及过程清单（三种类型COP,SP,MP）。2 r+ k- j! {) c+ P) d, b9 o; M
d. 所识别流程与条文的关系，请记录于附件表格中;+ d0 ~- @ e: Z6 j: {. k% |0 h
e. 对应各流程所制定的目标的一览表，及其过去12月的绩效/趋势图。
f. 文件的清单或一览表。
g. 客户特别规定的清单或一览表，及其文件(与过程的矩阵)。0 [9 N: z0 _7 Q( w
h. 客户所提供的绩效信息或成绩表，及客户满意度调查的结论报告。 l. N0 a# Z* w. M d
i. 客户抱怨的一览表及相关资料。
j. 内部审核结果及报告。
k. 合格内部审核员的清单或一览表。8 o1 _' z- y q6 E3 e; k
l. 管理审查计划、报告。
m. 事先确认公司每一个厂址的员工数、生产班次及其时间。
n. FMEA(包括DFMEA，如有需要时)。
