企舜财务,专注高品质会计报表审计报告,专项审计报告生产
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1.企舜(上海)财务服务有限公司,专业致力审计报告和验资报告等高新科技产品的研发、生产和销售。 2.离任审计报告 集团董事会: 根据集团部署,我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监XX同志自XXXX年X月至XXX年X月任期内的经济责任,依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。我们查阅了有关的财务报表和账册凭证,与集团部分高管进行了交流,对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查,采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序,并就本报告与XX同志交换了意见,现将审计情况报告如下:一、概况 XX同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监,并兼任集团财务管理部和资金计划部经理,**负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。本次离任审计时间跨度为XXXX年X月至XXXX年X月,其间集团下达财务总监的主要考核指标:二、考核指标完成情况 1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料,集团融资目标经调整后为: 万元。实际完成 万元,其中XXXX年 万元,XXXX年 万元,与计划相比完成情况不是很令人满意;由于部分贷款归还后未能再获续贷,期间贷款规模缩减了 万元。主要原因是宏观调控对房地产业的巨大影响、XX公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。 2、预算执行情况,XX所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有**,预算外支出 万元,也事前经过审批。经对这两部门的费用报支情况抽查,未见越权和违规审批情况。 3、海外上市计划,目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作,并通过了合作方的尽职调查,实施拟上市企业股权调整,已完成xx房产的改制工作。 4、集团预算管理已搭建了初步的框架,今年又开始将工程、营运费用等**纳入预算体系,在预算管理方面已初见成效,并在对一些存在问题进行修订、完善。 5、制度建设,集团于XXX年X月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度,集团会计核算制度也已从XXXX年X月X日起**推行,集团上海、北京、南京、成都、深圳等已**实行会计电算化,这将**提升集团财务信息质量。 6、财务分析,我们注意到财务分析还是以零星建议、报告方式分散提交,目前尚未制度化、定期化地提交集团系统财务分析,对集团往来账的清理还有好多工作要做,目前仍存在较多子公司间往来不平现象。 7、XXXX年X月至X月,集团财务管理部为员工先后提供了用友软件操作培训、税务筹划培训等提高财务人员素质的学习安排,财务人员队伍相对保持了数量稳定,但财务人员进出比较频繁:2004年有新进财务、融资人员10人,离职7人,05年1-4月,新进2人,离职1人。三、任期内主要工作业绩四、主要工作不足业绩五、XX同志对集团财务工作的建议为更好地做好集团高管(地区公司主要负责人)任期经济责任审计,建议集团完善高管定期述职制度,其述职报告应提供书面材料,并作为重要档案存档,审计时可供查询。 由于执行审计师曾经是财务管理部总经理,离开该部门尚不满一年,提请报告使用人注意本报告的独立性。 ABC集团审计部 XXXX年X月X日产品基本资料:产品名称:审计报告;品牌商标:企舜财务;主营产品行业:商务服务、商务服务、财务服务;公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1号7幢2层2室; 3.企舜财务采取全球网络跟踪售后服务,只要购买了企舜财务的产品,就成为企舜财务的客户,享受***的售后服务。我们将以“优质的产品品质和人性化的服务”,让消费者信赖。想了解更多信息,请访问:www.zcgs180.com,或拨打VIP专线:021-22065356 |
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