ISO9001审核前先自查，避免20个方面常见的问题点 -行业资讯

ISO9001审核前先自查，避免20个方面常见的问题点
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GB/T 9001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系要求条款内容：
01
8.5.1 生产和服务提供的控制
组织应在受控条件下进行生产和服务提供。
适用时，受控条件应包括：
a)可获得成文信息，以规定以下内容：
1）拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性；
2）拟获得的结果。
b）可获得和使用适宜的监视和测量资源；
c）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；
d）为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境；
e）配备胜任的人员，包括所要求的资格；
f）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认；
g）采取措施防止人为错误；h)实施放行、交付和交付后的活动。
02
管理要求
1、车间的卫生区域必须全部划分到班组或个人，做到目标明确，责任到位、到边。
2、车间区域卫生每天做到垃圾、杂物随产生随清理，保持区域卫生日清日洁。
3、车间现场要走创新发展的路子，一月一个新气象，一季一个展。车间的卫生区域必须全部划分到班组或个人，做到目标明确，责任到位、到边。
4、车间区域卫生每天做到垃圾、杂物随产生随清理，保持区域卫生日清日洁。
5、车间现场要走创新发展的路子，一月一个新气象，一季一个展。
6、车间的卫生区域必须全部划分到班组或个人，做到目标明确，责任到位、到边。
7、车间区域卫生每天做到垃圾、杂物随产生随清理，保持区域卫生日清日洁。
8、车间现场要走创新发展的路子，一月一个新气象，一季一个展。
03
管理标准
车间通用标准
①　车间内安全通道畅通，安全线标示清晰，各物品必须摆放整齐有序、不凌乱、不超界。
②　门窗、玻璃保持清洁干净，玻璃明亮无灰尘，无破损，窗台干净无杂物。
③　车间内墙面无乱贴乱画等脏痕、地面清洁无灰尘、无积水、无杂物。
④　工具橱干净，橱顶无杂物，无灰尘，橱后橱底无垃圾无杂物。
⑤　设备保持清洁卫生，润滑良好，各部位无污物。备用及封存设备定置存放，定期保养，无锈蚀，无积尘。
⑥　车间内电器安全符合要求无隐患。
⑦　车间内无长明灯现象。
⑧　车间内各种辅助设施要摆放整齐有序，不杂乱。
⑨　衣服、鞋等必须整齐摆放，且放置于不显眼地方。
⑩　车间内工人着装整齐，无坐、卧、趴、说笑等行为。
⑪　车间内职工不准穿拖鞋、短裤、裙子等服饰。
⑫　车间内所有操作工必须按工艺要求来进行各种操作活动。
⑬　车间黑板报宣传栏内容新颖、适用、跟踪公司发展步伐有感召力，并且更换要及时。
⑭　车间现场要有创新项目
车间细化标准
铸造车间：
① 混砂、制芯、造型应在各工作区域内有序进行，所有原料集中存放，不得混淆，散料成堆存放。
② 大炉所用炉料应划定区域分类集中存放。
③ 焖火窑用煤集中存放在固定区域内，每批次铸件须及时转入下道工序不能乱放。
④ 清砂工序铸件摆放应整齐，每批次铸件清理完后应及时入库，不得乱放。
⑤ 冒口实行集中放置管理，吊拉工具、铸造用工具、砂箱、模型应划区域分类集中存放。
⑥ 车间外存放的工件、原料等应集中存放，摆放整齐。
⑦ 空压机室内外整洁干净，无杂物。
⑧ 建立炉渣废料存放区域，炉渣废料集中存放，及时清理，及时清运。
加工车间：
① 建立车间内毛坯件、工装、机车附件、吊拉工具存放区，分类存放，摆放整齐，不可超出安全线。
② 机车附近毛坯、合格品、废品等分类摆放整齐，工件中间无杂物。
③ 每批次加工件加工完后，应按公司有关规定及时入库，废品及时处理，不能在工序上长期积压。
④ 案子应干净整洁，工件摆放整齐。
⑤ 量具应放在案子上，不能与刀具、工件等混放。
⑥ 检测工具干净，盒内无杂物。
⑦ 图纸清晰干净，不能落地，不能杂乱存放，不能被工具或刀具压着。
⑧ 机床用皂化液符合规定要求，工件应及时涂防锈油。
⑨ 车间内无卫生死角。
安装车间：
① 车间领用所有工件须分类整齐放置，不超安全线。
② 车间内工作现场规则有序，设备安装区域布局合理。
③ 设备安装在规定的区域内进行，不得超出安全线。
④ 车间用图纸整洁干净，无破损，不落地。
⑤ 吊拉工具、垫铁、垫木等应集中定点存放。
⑥ 电焊条应集中存放使用，不能乱扔、乱放，不能落地。
⑦ 车间内无卫生死角。
仓库：
① 仓库内墙壁无蛛网，墙面无手印，无乱涂乱画，无脏痕。
② 仓库内暖气片、管道等干净无灰尘，无漏汽、漏水现象。
③ 仓库内必须清晰划分出安全线并保持通道畅通。
④ 仓库卫生区域地面清洁，无灰尘、无积水、无铁屑、无纸屑、杂草等杂物。
⑤ 仓库内物品保持清洁卫生，标准件等防锈物品必须上防护油。
⑥ 仓库内物品橱，要保持橱顶、橱底无杂物、积尘。
⑦ 库内物资要定置，定位管理，按品种规格分区摆放，标示清楚
⑧ 仓库门窗、玻璃无灰尘、无破损。
⑨ 仓库内无卫生死角。
04
考核办法
车间考核办法
车间主任每月根据公司现场管理制度及车间内现场细化标准，对车间现场进行定期或不定期检查考核，月考核不少于3次，每次必须有记录、有考核结果。
职能部门考核办法
①生产设备处按本部门制定的生产计划及设备管理考核标准，重点对现场工件的周转频率、设备润滑，设备卫生，设备的安全使用等方面进行定期或不定期的检查和考核，每月不少于3次，每次检查必须有记录、有考核结果。
②研究所根据有关图纸管理规定对车间图纸的使用及管理、工艺纪律执行情况进行检查考核，每月考核不少于3次，每次检查必须有记录、有考核结果。
③质检处根据现场质量检查及量具管理标准对车间量具的放置及工件是否规范存放等情况进行考评，每月不少于3次，每次检查必须有记录、有考核结果。
各车间、职能部门根据公司现场管理实施细则及本部门制定的管理要求进行考核。
现场综合考核办法：
1、每月由企管处组织生产、研究所、质检及车间组成现场考评小组对车间进行1—3次现场考核。
2、检查考核小组成员根据各自考核管理要求评出较好、较差责任班组和个人，**汇总进行奖惩。
3、对车间主任现场的考评奖罚，按现场考核小组对车间考评总奖罚额的50%执行。

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