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云南ISO认证ISO9001认证资料 |
| 时间：2022-12-26 类别： 其它资讯 |
ISO9001:2015 质量管理体系
一：文件的记录和管理 1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单; 2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录; 3.文件发放记录(各部门都要有) 4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等); 5.各部门质量记录清单; 6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录); 7.各种类文件的都要进行审核批准及日期; 8.各种质量记录签字要齐全; 管理评审 9.管理评审计划; 10.管理评审会议的“签到表”; 11.管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料); 12.管理评审报告(其中的内容见《程序文件》); 13.管理评审后的整改计划和措施;纠正和改进措施记录。 14.跟踪验证记录。 内审方面 15.年度内审计划; 16.内审计划及日程安排 17.内审小组长的任命书; 18.内审成员书复印件; 19.会议记录; 20.内审检查表(记录); 21.末次会议记录; 22.内审报告; 23.不符合报告及纠正措施验证记录; 24.数据分析的有关记录; 销售方面 25.合同评审记录;(订单评审) 26.顾客台帐; 27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标; 28.售后服务记录; 销售方面 25.合同评审记录;(订单评审) 26.顾客台帐; 27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标; 28.售后服务记录; 采购方面 29.合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料; 30.合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料，是否合格)，采购质量统计分析，是否完成质量目标; 31.采购台账(包括外协产品台帐) 32.采购清单(应有审批手续); 33.合同(应经部门负责人批准); 仓储物流部 34.原材料、半成品、成品名细台帐; 35.原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识); 36.入、出库手续先出的管理. 质量部 37.不合格量具、工具的控制(报废手续); 38.量具检定记录; 39.各车间质量记录的完整性 40.工具名细台帐; 41.量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存; 设备方面 42.设备清单; 43.检修计划; 44.设备维护记录; 45.特殊过程设备认可记录; 46.标识(包括设备标识和设备完好状态标识); 生产方面 47.生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录; 48.完成生产计划的项目清单(台帐); 49.不合格品台账; 50.不合格品的处理记录; 51.半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标); 52.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等; 53.各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录; 54.作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场); 55.关键过程一定要有工艺规程; 56.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识); 57.生产现场不能出现未经检定的量具; 58.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索; 产品交付 59.发货计划; 60.发货清单; 61.对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定); 62.顾客收到货物的记录; 人事行政部 63.岗位人员任职要求; 64.各部门培训需求; 65.年度培训计划; 66.培训记录(包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果) 67.特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关资料） 68.检验员名单(经有关负责人任命，并规定职责和权限); 安全管理 69.安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等); 70.消防设备、设施清单; 认证热线：19935567854 资讯来源：http://www.9001sdkj.com |
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